鶴山市和諧玩具有限公司職責(zé)流程指示圖

訂單確定前期：

收到客戶指令 ----  報價  ---  審核  ---  批準(zhǔn)  --- 下達(dá)打樣指令  ---- 審核 --- 跟蹤(確認(rèn)樣板)  

(業(yè)務(wù)部)      (業(yè)務(wù)部)    (廠長)    (總經(jīng)理)      (業(yè)務(wù)部)         (廠長)     (業(yè)務(wù)部)

制定銷售合同  ------    審核    -------    批準(zhǔn)   --------  與客戶簽訂銷售合同文件(保證法律效力)

       (業(yè)務(wù)部)           (廠長)           (總經(jīng)理)                      (業(yè)務(wù)部)

 銷售合同文件 （業(yè)務(wù)交財務(wù)部留底，業(yè)務(wù)協(xié)助財務(wù)部收款事項）

1：以上文件內(nèi)容為本公司內(nèi)部文件，屬于絕密文件，最終解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦；

2：凡是知道以上內(nèi)容者必須遵守公司保密協(xié)議規(guī)定，泄密者公司有權(quán)追究其法律責(zé)任；

3：各部門各責(zé)任人必須保證以上資料安全性，否則按泄密處理；

訂單確定:

下達(dá)公司生產(chǎn)指令 ----- 批準(zhǔn)  -----  PMC-----采購部填寫各材料價錢申請表------- 審核（批準(zhǔn)） ------價錢申請表---                 

       (廠長)           (總經(jīng)理)          (采購經(jīng)理初次審核)             （廠長）       (財務(wù)部保留)

生產(chǎn)指令單  ----   材料回廠------- 收貨憑證交給出納 ---------  生產(chǎn)相關(guān)部門交接并按指示生產(chǎn) ------    

（采購交倉管）  （倉管與PMC）    （倉管-出納）         （倉管---首道工序主管--下工序主管）

成品入倉 ------------ 完成出貨 ----出貨憑證與生產(chǎn)指令單文件交給財務(wù) ----- 收款    ----  收款憑證

（成品QC與倉管）  （倉管）      （倉管--財務(wù)）                 （業(yè)務(wù)與財務(wù)）  （財務(wù)與廠長確認(rèn)）

1：以上所有資料為公司內(nèi)部資料，任何人不得泄露出去，最終解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦；

2：生產(chǎn)指令單只能有一份，指令單跟著流程指示圖走；

3：目前情況：每月月底進(jìn)行內(nèi)部盤點(diǎn)：訂單，倉庫，車間；

通用材料與特殊情況下庫存材料采購